为规范经费合理使用，保证经费使用安全，杜绝浪费和违规，正常开展各项工作，特对本处经费使用、审批权限及流程加以规范。
（一）、审批权限：
主任：500元（含）以下，
助理、副处长：1000元（含）以下，
处长：2000元（含）以下，
主任办公会：2000元（不含）以上。
（二）、审批流程
1、根据工作需要，由室主任在权限范围内决定支出，报销时填写报销凭证（经手人为本室人员，验收证明人为室主任），经领导签字后持单据报销。
2、超过审批权限，各室主任请示分管领导，经领导同意后再行支出，报销时填写报销凭证（经手人为室主任，验收证明人为分管领导），经领导签字后持单据报销。
3、超过2000元以上，由相关人员提出，报请主任办公会讨论决定。报销时填写报销凭证（经手人和验收证明人为相关人员），经领导签字后持单据报销。
（三）处内人员劳务（福利、值班费、节日费）：经主任办公会通报后例行。
二、经常性经费
（一）、仪器设备维修费
1、审批权限
主任：2000元（含）以下，
主管副处长：5000元（含）以下，
处长：5000元（不含）以上。
2、审批流程：
按照《北京大学医学部仪器设备维修管理办法》执行。
（二）、设备、家具采购
按照《北京大学医学部家具固定资产管理暂行办法》、《北京大学医学部仪器设备管理办法》执行。
（三）办公业务费：由综合办公室根据工作需要提出申请，经领导审批合格后，按照医学部财务制度执行。
设备与实验室管理处
2013年6月3日